為進(jìn)一步準(zhǔn)確填報(bào)市審計(jì)局下發(fā)的《市屬國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作專項(xiàng)檢查情況表》,集團(tuán)緊密圍繞內(nèi)部審計(jì)核心目標(biāo)，嚴(yán)格落實(shí)市審計(jì)局工作要求，從制度建設(shè)、審計(jì)實(shí)施、整改監(jiān)督、成果應(yīng)用等幾大環(huán)節(jié)進(jìn)行有序梳理，全面夯實(shí)了內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)，保證了該項(xiàng)檢查表的準(zhǔn)確填報(bào)。
首先，針對(duì)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度情況。明確了集團(tuán)內(nèi)審制度的全面性，內(nèi)審制度清晰界定了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職能，明確了內(nèi)審機(jī)構(gòu)在集團(tuán)治理中的角色并向集團(tuán)黨組織及董事會(huì)報(bào)告工作，內(nèi)審制度細(xì)化了內(nèi)審工作流程，確保審計(jì)工作有序開展。同時(shí)確認(rèn)內(nèi)審保障機(jī)制，如經(jīng)費(fèi)保障、內(nèi)審人員專業(yè)培訓(xùn)要求，以及崗位配置標(biāo)準(zhǔn)（專兼職人員數(shù)量、資質(zhì)要求）。
其次，關(guān)于審計(jì)實(shí)施與整改落實(shí)。明確審計(jì)工作計(jì)劃覆蓋集團(tuán)主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域以及重要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并且執(zhí)行到位；審計(jì)工作規(guī)范開展，程序嚴(yán)格合規(guī)，證據(jù)收集充分適當(dāng)，結(jié)論客觀公正；針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題，提出兼具針對(duì)性與可操作性的審計(jì)建議，明確整改責(zé)任主體，跟蹤整改措施落地，確保問題閉環(huán)管理。
最后，關(guān)于審計(jì)成果運(yùn)用與延伸管理。集團(tuán)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化成效顯著。在已整改完成的9項(xiàng)內(nèi)控審計(jì)問題中，四家公司通過審計(jì)建議進(jìn)行了制度的更正以及完善，積極采納審計(jì)建議，調(diào)整相關(guān)制度要求下的審批表，對(duì)于沒有建立相關(guān)制度的公司按照要求建立了相關(guān)管理等制度，加強(qiáng)了企業(yè)的內(nèi)控管理，推動(dòng)了企業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升了運(yùn)營(yíng)效率以及管理水平。
圍繞市屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)專項(xiàng)工作表的填報(bào)工作，系統(tǒng)整合了集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度建設(shè)、工作執(zhí)行、整改成效等多維度信息，為企業(yè)審計(jì)工作評(píng)估與監(jiān)管決策提供了堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)支撐，提升了審計(jì)工作質(zhì)效，完善內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在市屬企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控、管理優(yōu)化中的核心效能，為企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)筑牢保障屏障。